2017年 以来，为提高所有管理人员的风险意识，强化企业内部控制管理水平，保障新年度风险控制指标顺利完成，山东黄金冶炼公司全面总结2016年度企业内部控制工作情况，查找、分析问题和不足，针对黄金外购及销售业务基础管理薄弱，尤其是合同管理中出现的细节性问题，从“防、管、查、处”四个方面入手，扎实开展防 控工作，为新年度内部控制工作顺利开展打下基础。“防”就是发挥内部会议机制的作用，持续开展员工警示教育，进行全覆盖的内部控制及合同管理培训，时刻提 醒各业务部门管理人员绷紧内控这根弦。“管”就是加强业务制度和管理要求的执行监督，确保业务操作流程严格按公司《内控手册》执行。“查”就是要加大现场 检查监控力度，提高发现隐患和风险事件的能力，对大额资金及黄金流转等高风险领域进行重点检查，增加检查频率，对可能出现的内控风险苗头提前预警、提前应 对。“处”就是要严格落实制度，对检查发现的违规事项加强考核，增强震慑。
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责任编辑：梁胜楠
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