青岛市地税局认真落实省局部署，在纪律行动“深入推进年”工作中，与总局部署、正在试点推行的内控机制协同推进，以权力制衡、信息支撑、执行有力为抓手，把纪律行动的要求延伸覆盖到税收工作的各个方面，促进“六大纪律”全面落地，较好实现了防范风险、保护干部的目标。

　　一、依托内控明责任，把纪律行动要求体现到全面从严治党上，推进政治纪律落实

　　政治责任重于泰山。影响政治纪律落实的最大风险在于失职、失责。我局按照内控“权责一致”的原则，明责定责，确保政治纪律落实到位。

　　制定责任清单。在去年系统梳理机关和基层主体责任重点事项，同步明确纪检监察部门监督内容、标准和监督方式的基础上，今年又修订建立了机关和基层119项主体责任清单事项，突出职能部门自上而下的系统监督主责，调度和发挥职能部门“条”状贯穿的作用，体现了纪检监察部门“再监督”的职能定位，形成了立体化、全覆盖的“两个责任”落实标准。

　　自觉履职监督。自行开发“两个责任”监督管理系统将119项清单事项全部纳入，以信息化手段，统一各级主体责任、监督责任的岗位设置，建立运转操作流程，强化纪检监察审核、反馈等功能，推动工作流程网上运转、工作动态实时监控、数据表单自动生成、问题线索实时采集，得到省局张洪军局长和市委常委王鲁明副市长的批示肯定。

　　形成监督合力。成立市局“两个责任”领导小组及办公室，协调本级、指导下级“两个责任”落实；制定《问题线索归集管理暂行办法》，规范需要报告、备案、移交的事项、内容和程序；建立税务稽查、纳税评估及巡察监督等监督结果定期提供、综合运用制度，构建了一体化监督的管理模式。

　　二、依托内控抓规范，把纪律行动要求体现到严肃党内政治生活上，推进组织纪律落实

　　影响组织纪律落实的最大风险在于组织生活不规范，制度流于形式，为此，我们坚持重心下移、规范先行，不断提高组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

　　抓支部创建规范。深入开展以“有主体、支部班子好，有清单、职责履行好，有制度、组织生活好，有载体、品牌效应好，有纪律、遵章守纪好，有阵地、作用发挥好”为主题的“六有六好”规范化党支部创建活动，实施“6630”工程（即6个有、6个好、30条支部工作规范）。利用3年时间，打造226个规范化党支部。今年评选了68个首批“六有六好”规范化支部和十佳“六有六好”规范化支部，充分调动了支部创建的积极性。

　　抓政治生活规范。制定了《青岛市地税局党委议事规则》，凡属“三重一大”事项，都集体讨论，科学民主决策。制定了《领导干部办理婚丧喜庆事宜报告制度》和《领导干部兼职事项报告制度》，加强对干部选拔任用、干部出国（境）管理的监督抽查，确保制度落实。严肃党内政治生活，倡导开展红脸出汗和充满辣味的批评和自我批评。

　　抓党建载体规范。开展以党委学、支部学、党员学，提升党章意识、提升党性修养、提升工作本领，为党旗添彩、为税徽增光、为税收中心服务为主要内容的“三学三提三为”主题实践活动，引导广大党员提高党性觉悟。创新实施“三度”工作法，积极促进地税部门与国税、大企业、扶贫村和学校的党建联系，得到市委常委牛俊宪副市长的批示肯定。稽查局推行“3121”问责提醒、城阳局实行“三级抽查”机制、即墨局稽查局党支部实行“一五一十”工程等，也都取得了较好效果。

　　三、依托内控管源头，把纪律行动要求体现到监督执纪中，推进廉洁纪律落实

　　影响廉洁纪律落实的最大风险在于违规操作，不作为、乱作为。为此，我们把监督的关口前移，把从严的要求体现在日常，确保廉政纪律落实。

　　流程规范化。将内控机制建设与推进征管改革相结合，确立“定清册、促改革、强内控”的原则，印发了《税收征管事项清册》，涵盖征管业务545项，涉及纳税服务、基础管理、法制事务、风险管理4大类事项,全面明晰了征管各环节工作职责、标准，为基层规范执法提供了制度保障。

　　监督经常化。在元旦春节、中秋国庆等节假日前夕，专门下发通知，就节日期间廉洁自律工作进行预警提示。严格公务接待、公务用车管理，做好办公用房超标准清理腾退工作。组织了利用工作时间买卖股票和税务人员违规插手涉税中介经营活动等专项清理。开展税收违法案件“一案双查”，1-10月份受理问题线索54件，通过批评教育、责令检查等组织措施问责40人。

　　问责常态化。加大“四种形态”特别是“第一种形态”运用力度，把“第一种形态”纳入对各级党委、纪委考核的重要指标。今年以来，组织诫勉谈话2人次、通报批评21人次、批评教育20人次、责令作出书面检查10人次；39个基层支部运用“第一种形态”批评教育37人次、责令作出书面检查6人次。

　　四、依托内控优流程，把纪律行动要求体现到纳税服务上，推进群众纪律落实

　　影响群众纪律落实的最大风险在于漠视纳税人诉求，损害纳税人利益。我局按照“流程控制”的思路，建立诉求采集-服务优化-满意评价-持续改进的服务流程，提升纳税人获得感和满意度。

　　诉求实时收集。搭建纳税人诉求管理系统，对政府12345热线、行风评议等采集的各类纳税人需求自动整合，实现“一个平台统筹、一个督办单推送、一个流程办理，一个机制跟踪问效”，纳税人依托互联网，可随时查询办理进度，推动诉求管理公开化、透明化。

　　服务实时跟进。拓展“互联网+办税服务” 平台，实现90%以上涉税业务网上办理或预受理，让纳税人多跑网路，少跑马路；搭建“国地税APP税税通”平台，方便纳税人随时通过手机预约办税、申报纳税；搭建“税贷通”服务平台，合作银行依托互联网即可查询纳税人税收资信，并据此审批放贷，使纳税人少跑腿，多办事。

　　满意实时评价。从“线上”“线下”两个维度，选取与税收征管服务密切相关的10个指标，构建了纳税人满意度测评指标体系，搭建了纳税人满意度智慧管理平台。平台自动生成指标考核结果，并按照指标分类、基层单位等不同分析对象，自动归集、自动打分。今年，我局在全国纳税人满意度测评中位列地税系统第三名。

　　短板持续改进。根据满意度测评发现的问题指标，分析原因，持续改进。如，根据平台反馈的“办税时间”等指标，进一步提升办税效率，主办税服务厅纳税人办税平均等候6分钟，同比缩短了4分钟。有关做法得到省委常委、青岛市委书记张江汀的批示肯定。

　　五、依托内控抓监控，把纪律行动要求体现到两权运行全过程，推进工作纪律落实

　　影响工作纪律落实的最大风险在于权力失衡、行为失范。为此，我局坚持问题导向，把“权力制衡、信息监控、全程留痕”的内控思路融入两权运行的各个环节，最大限度防范和化解风险。

　　在承接总局工作层面：作为全国首批九个试点单位之一，今年我局率先推行了内控机制建设，上线运行执法督察、内部审计等6大系统，其中税收执法风险监控分析系统，自动从金三系统抓取数据，试运行以来，扫描103个指标、产生77071个疑点数据，对其中的5825条疑点数据进行了推送核实，及时消除了风险隐患。

　　在自行开展工作层面：抓好行政管理权监督。利用“互联网+”技术，实现对全系统人财物等的全面实时监控。如，研发“互联网+楼宇管理”智控平台，把全系统16个单位水、电、气、政务值班和公车管理等5类后勤事项纳入智能化和精准化管理，有效提升了应急处置能力。该系统得到总局王军局长的批示肯定，并作为总局“互联网+税务”项目在全国推广。再如，上线运行机关财务管理信息系统，以预算管理为主线，以经费管理为核心，将信息化、自动化融入现行经费审批和财务报销流程，实现规范操作，有效防范财务风险。

　　抓好税收执法权监督。建立“五位一体”执法全程痕迹化管理，实现对税收执法的全程记录和全方位监督。如，通过启用基础事项任务管理系统，任务派发、核实反馈全程记录留痕；引入执法记录仪，对行政处罚、行政强制等进行现场实录；通过视频监控系统记录纳税服务厅、房产交易大厅的突发或争议事件。实行重大执法决定法制审核制度，完成法制审核事项164项，有效规避了税收执法风险。

　　六、依托内控促内生，把纪律行动要求体现到培育地税文化上，推进生活纪律落实

　　违反生活纪律的根本原因在于道德丧失、情趣低下。为此，我们坚持严管厚爱，以内控文化带动形成健康向上的地税文化，把生活纪律的要求内化于心，外化于行。

　　以先进文化熏陶人。在全局开展文化理念征集活动，形成了以“聚财繁荣青岛、执法服务人民”核心价值理念为支撑，涵盖管理、服务、廉政等在内的文化理念体系。扎实开展社会主义核心价值观教育，举办“好家风好家训”征集活动，引导干部省心修身、崇德向善。成立业余歌唱、摄影、书画等10个文化活动小组，开展瑜伽健身、乒乓球比赛等文体活动，丰富干部文化生活。

　　以榜样力量激励人。充分挖掘地税干部助人为乐、诚实守信等方面的好人好事，今年有四名同志荣获“全国五一巾帼标兵”和青岛市“文明市民”“十大最美母亲”“十大最美青年”称号。开展“最美税务人”评选活动，通过巡回宣讲、拍摄专题片等方式，以身边事教育身边人，发挥“点亮一盏灯、照亮一大片”的作用。

　　以组织温暖关心人。创建全省地税首个机关EAP工作室,通过心理健康大讲堂、心理沙龙等，加强心理疏导。此项工作得到省局张洪军局长和市委常委、总工会主席邓云峰的批示肯定。建成全省地税首个“爱心妈妈”小屋，为孕期和哺乳期妇女提供温馨服务。组织干部职工参保互助险，累计理赔100余人次，赔付金额30余万元，解决患病职工的燃眉之急。