目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、 主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2017年部门预算表

　　一、2017年部门收支预算总表（功能分类科目）

　　二、2017年部门收支预算总表（经济分类科目）

　　三、2017年部门收入预算表

　　四、2017年部门支出预算表（按科目）

　　五、2017年部门支出预算表（按单位）

　　六、2017年部门政府采购预算表

　　七、2017年部门政府性基金预算收入支出预算表

　　八、2017年一般公共预算财政资金“三公经费”支出预算表

　　第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 主要职能

　　枣庄市福彩中心是枣庄市民政局下属的自收自支事业单位，三类公益事业单位，主要职能是：

　　一、承担本市福利彩票的销售与管理工作；

　　二、负责本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

　　三、负责组织实施本市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设。

　　二、部门预算单位构成

　　枣庄市福彩中心是一级预算单位，枣庄福彩部门预算为市本级福利彩票机构预算。

　　第二部分

　　2017年部门预算表

　　表1：2017年部门收支预算总表（功能分类科目）

　　单位：万元

　　收 入 支 出

　　项 目 2017年预算 项 目 2017年预算

　　一、财政资金 2,306.93 其他支出 2,306.93　

　　一般公共预算 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,306.93　

　　政府性基金预算 2,306.93 　 福利彩票销售机构业务费的支出 2,306.93　

　　国有资本经营预算 　

　　二、财政专户管理资金 　 　 　

　　三、事业收入 　 　 　

　　四、事业单位经营收入 　 　 　

　　五、其他收入 　 　 　

　　本年收入合计 2,306.93 本年支出合计 2,306.93

　　六、上级补助收入 　 上缴上级支出 　

　　七、附属单位上缴收入 　 对附属单位补助支出 　

　　八、用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 　

　　九、上年结转 　 　 　

　　收入总计 2,306.93 支出总计 2,306.93

　　表2：2017年部门预算收支预算总表（经济分类科目）

　　单位：万元

　　收 入 支 出

　　项 目 2017年预算 项 目 2017年预算

　　一、财政拨款 一、基本支出 234.11

　　一般公共预算 工资福利支出 193.34

　　政府性基金预算 2,306.93 对个人和家庭的补助支出 31.29

　　国有资本经营预算 商品和服务支出 9.48

　　二、财政专户管理资金 二、项目支出 2,072.82

　　三、事业收入 业务类项目支出 2,072.82

　　四、事业单位经营收入 投资类项目支出

　　五、其他收入 发展类项目支出

　　其他项目支出

　　三、事业单位经营支出

　　本年收入合计 2,306.93 本年支出合计 2,306.93

　　六、上级补助收入 四、对附属单位补助支出

　　七、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出

　　八、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年

　　九、上年结转 　

　　表3： 2017年部门收入预算总表:

　　单位：万元

　　单位代码 单位名称 总计 财政资金 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

　　合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

　　合计 2,306.93 2,306.93 　 2,306.93 　 　 　 　 　 　 　 　

　　700201 枣庄市福利彩票销售管理中心 2,306.93 2,306.93 　 2,306.93 　 　 　 　 　 　 　 　

　　表4：2017年 部门支出预算表（按科目）

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出

　　类 款 项

　　合计 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　229 其他支出 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　表5：2017年部门支出预算表（按单位）

　　单位：万元

　　单位代码 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出

　　合计 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　702 枣庄市福利彩票销售管理中心 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　702001 枣庄市福利彩票销售管理中心 2,306.93 234.11 2,072.82 　 　 　 　

　　表6：2017年部门政府采购预算表

　　单位：万元

　　单位代码 单位名称 科目名称 采购项目 资 金 来 源

　　总计 财政资金 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转

　　合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

　　合计 310.57 310.57 　 310.57 　 　 　 　

　　702001

　　枣庄市福利彩票销售管理中心 福利彩票销售机构的业务费支出 彩票销售业务费支出 45.10 45.10 　 45.10 　 　 　 　

　　702001

　　枣庄市福利彩票销售管理中心 福利彩票销售机构的业务费支出 广告宣传费 45.47 45.47 　 45.47 　 　 　 　

　　702001

　　枣庄市福利彩票销售管理中心 福利彩票销售机构的业务费支出 中福在线营业大厅装修款 160.00 160.00 160.00

　　702001 枣庄市福利彩票销售管理中心 福利彩票销售机构的业务费支出 公益宣传栏制作费 60.00 60.00 　 60.00 　 　 　 　

　　表7.2017年部门政府性基金预算收入支出预算表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 本年收入 本年支出

　　类 款 项 小计 基本支出 项目支出

　　合计 2,306.93 2,306.93 234.11 2,072.82

　　205 　 　 教育支出 2.33 2.33 2.33 0

　　08 　 进修及培训 2.33 2.33 2.33 0

　　205 08 03 培训支出 2.33 2.33 2.33 0

　　221 　 　 住房保障支出 18.20 18.20 18.20 0

　　02 　 住房改革支出 18.20 18.20 18.20 0

　　221 02 01 住房公积金 18.20 18.20 18.20 0

　　229 　 　 其他支出 2,286.40 2,286.40 213.58 2,072.82

　　08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,286.40 2,286.40 213.58 2,072.82

　　229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 2,286.40 2,286.40 213.58 2,072.82

　　表8.：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行

　　维护费

　　第三部分

　　2017年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2017年部门预算情况说明

　　彩票机构的业务费专项用于彩票销售管理活动支出。2017年，枣庄市福彩中心销售业务收支按规定纳入政府性基金项目编制，做到以收定支。

　　（一）收支预算总体情况

　　2017年收入预算为2306.93万元，其中：政府性基金2306.93万元，为我中心按照彩票销售额的规定比例提取的市级发行费，全额上缴市财政部门，由财政部门根据批准的预算以及业务费上缴情况，按照财政部门国库管理制度等有关规定核拨枣庄福彩中心，用于开展福利彩票销售业务活动。

　　2017年支出预算为2306.93万元，其中：按功能分类科目，其他支出2306.93万元；按经济分类科目，工资福利支出193.34万元，商品和服务支出9.48万元，对个人和家庭的补助支出31.29万元，项目支出2072.82万元。

　　（二）政府性基金支出预算情况

　　2017年政府性基金支出预算为2306.93万元，全部为枣庄市福彩中心为销售福利彩票的业务费支出。