今年以来，山东能源枣矿集团紧紧围绕“法治枣矿”建设总部署，着力构建“三道防线、五个层级”立体式风控体系，激发风险管理创新创效潜能，促进了稳健发展。一是编制全面风险管控模板。优化业务流程，实施“流程再造”和创标建模，构建专业自主防控、风控部门预控、审计中心监控“三道防线”，编制涵盖8大功能、11项工作流程、254项工作标准的全面风险管控模板，确保了风险预控有据可依。细化考核监督，建立涵盖人力资源、财务资产、工农关系等10大专业风险管理专家库，实行专业化风险体检和联合会诊，确保风控精准高效。二是创新全面风险管控机制。针对管理中涉及的各类风险，按照重点岗位、班组、各专业单位、风险管理科、全面风险管理领导小组 “五个层级”，严格执行制定计划、单位自评、专家会诊、出具报告、整改闭合“五大步骤”，定期组织开展专项风险评估，制定针对性防控措施，前置重大决策法律审核程序，确保风险的动态监控、定期评价和及时预警。上半年累计评估风险27项，5项重大风险得到有效控制。三是拓展风险管控创效平台。以全面风险管控机制为蓝本，融入五全管理信息系统中，设计上线了囊括风险辨识、专项评估、风险信息、合同管理等要素的11个风险管控功能模块，实现了风险管控信息化、数据化提档升级。特别是成立了12个政策创效工作组，实“A、B、C“等级化、台账式”专项管理，取得了显著成效。（文章来源：山东能源集团）
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责任编辑：曾静
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