为增强防范风险意识，提升风险管控能力，推动各项管理实现规范化、制度化、标准化、程序化，近日，山东黄金阿尔哈达矿业公司进一步完善内控管理体系,做到定岗定责，权限分明。
在修订过程中，该公司根据内控管理流程分类分布进行，全面启动内部控制建设与实施工作，明确牵头责任部门，切实加强对内部控制工作的组织领导。逐级分解，引导员工积极参与，主动配合内控完善工作，着力提升内控管理健全性与有效性。该矿立足实际，系统全面梳理各类规章制度和具体流程，查找内控审计经营管理的风险点，明确关键控制节点和控制要求，并根据发展需求和经营市场环境变化，灵活性制定各项制度，动态调整内控管理方式与组织管理结构。采取合理措施确保内控管理工作的有效性，形成全员主动监督与落实的良好氛围。同时，在日常工作中落实到位，不断查找内控缺陷与漏洞，分析原因并及时完善与优化，切实提升企业资源配置效率，防范企业经营风险。
在修订过程中，该公司根据内控管理流程分类分布进行，全面启动内部控制建设与实施工作，明确牵头责任部门，切实加强对内部控制工作的组织领导。逐级分解，引导员工积极参与，主动配合内控完善工作，着力提升内控管理健全性与有效性。该矿立足实际，系统全面梳理各类规章制度和具体流程，查找内控审计经营管理的风险点，明确关键控制节点和控制要求，并根据发展需求和经营市场环境变化，灵活性制定各项制度，动态调整内控管理方式与组织管理结构。采取合理措施确保内控管理工作的有效性，形成全员主动监督与落实的良好氛围。同时，在日常工作中落实到位，不断查找内控缺陷与漏洞，分析原因并及时完善与优化，切实提升企业资源配置效率，防范企业经营风险。
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责任编辑：梁胜楠
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